| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Recapagem de pneus | 850,00 | 3.400,00 |
| 2.00 | Vulcanização Finalidade: Ref a recapagem e vulcanização de pnei caminhão pac | 329,00 | 658,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Recapagem de pneus Vulcanização Finalidade: Ref a recapagem e vulcanização de pnei caminhão pac | 4.058,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 8269; | 4.058,00 | ||
| 01/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2023 ROMANO GUERRA E CIA. LTDA. - 3038 | 4.058,00 | ||
| TOTAL | 4.058,00 | 4.058,00 | 4.058,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
