| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA RAMOS |
| Número do empenho: | 1041 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bola de futsal | 349,00 | 698,00 |
| 1.00 | Bomba para encher bola | 43,00 | 43,00 |
| 3.00 | Bola de futsal Finalidade: Ref. a materiais esportivos para uso coletivo. | 159,00 | 477,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Bola de futsal Bomba para encher bola Bola de futsal Finalidade: Ref. a materiais esportivos para uso coletivo. | 1.218,00 | ||
| 22/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045360401; | 1.218,00 | ||
| 23/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2023 CASA RAMOS - 251 | 1.218,00 | ||
| TOTAL | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
