| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 1042 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Recapagem de pneus | 580,00 | 2.320,00 |
| 2.00 | Vulcanização Finalidade: Ref recapagem e vulcanização pneu caminhão cargo 824 | 179,00 | 358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Recapagem de pneus Vulcanização Finalidade: Ref recapagem e vulcanização pneu caminhão cargo 824 | 2.678,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 8270; | 1.339,00 | ||
| 01/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1042/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 ROMANO GUERRA E CIA. LTDA. - 3038 | 1.339,00 | ||
| 09/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 8342; | 1.339,00 | ||
| 09/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1042/2023 - REF. MARÇO/2023 ROMANO GUERRA E CIA. LTDA. - 3038 | 1.339,00 | ||
| TOTAL | 2.678,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
