| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. folha mes de Ref. Folha Exoneração 21/02/2023. | 1.393,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Ref. folha mes de Ref. Folha Exoneração 21/02/2023. | 1.393,15 | ||
| 22/02/2023 | Ref. Folha Exoneração Leticia 14/02/2023 | 1.393,15 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento de Empenho 1077/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.393,15 | ||
| TOTAL | 1.393,15 | 1.393,15 | 1.393,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
