| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 115 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de água das PRAÇAS MUNICIPAIS (1604705-2 e 1604749-9) competência 01/2023 | 143,98 | 143,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Referente consumo de água das PRAÇAS MUNICIPAIS (1604705-2 e 1604749-9) competência 01/2023 | 143,98 | ||
| 16/01/2023 | Conforme Fatura Nº 6037499202301; 6047052202301; | 143,98 | ||
| 17/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129 | 143,98 | ||
| TOTAL | 143,98 | 143,98 | 143,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
