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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1260	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Fevereiro 2023.		1.557,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Fevereiro 2023.	1.557,49
24/02/2023	Ref. folha mes de fevereiro de 2023.		1.557,49
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			13,46
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			313,99
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS			551,95
24/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1260/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 12666			678,09
TOTAL		1.557,49	1.557,49	1.557,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2023	13,46		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/02/2023	313,99		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/02/2023	551,95		Lançada
TOTAL		879,40