| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO O DAHMER MER |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Climatizador 12.000 btus Finalidade: Ref aquisição de climatizador para Sec de assistencia Social | 2.450,00 | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | Climatizador 12.000 btus Finalidade: Ref aquisição de climatizador para Sec de assistencia Social | 2.450,00 | ||
| 24/02/2023 | Conforme DANFE Nº e/045342678; | 2.450,00 | ||
| 01/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2023 JOAO O DAHMER MER - 11574 | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
