| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
| Número do empenho: | 1356 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento estagiários Finalidade: Ref pagamento estagiária Karita Gonçalves Dias | 851,36 | 851,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | Pagamento estagiários Finalidade: Ref pagamento estagiária Karita Gonçalves Dias | 851,36 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento estagiários Finalidade: Ref pagamento estagiária Karita Gonçalves Dias | 851,36 | ||
| 06/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 | 851,36 | ||
| TOTAL | 851,36 | 851,36 | 851,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
