| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, competência 02/2023 | 248,46 | 248,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, competência 02/2023 | 248,46 | ||
| 27/02/2023 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, competência 02/2023 | 248,46 | ||
| 27/02/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1365/2023, COPREL | 2,98 | ||
| 08/03/2023 | Pagamento de Empenho 1365/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000933 | 245,48 | ||
| TOTAL | 248,46 | 248,46 | 248,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/02/2023 | 2,98 | Lançada | |
| TOTAL | 2,98 |
