| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 1370 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica da ACADEMIA MUNICIPAL,competencia 02/23 | 15,92 | 15,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | Referente consumo de energia elétrica da ACADEMIA MUNICIPAL,competencia 02/23 | 15,92 | ||
| 27/02/2023 | Referente consumo de energia elétrica da ACADEMIA MUNICIPAL,competencia 02/23 | 15,92 | ||
| 27/02/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1370/2023, COPREL | 0,18 | ||
| 08/03/2023 | Pagamento de Empenho 1370/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211349 | 15,74 | ||
| TOTAL | 15,92 | 15,92 | 15,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/02/2023 | 0,18 | Lançada | |
| TOTAL | 0,18 |
