| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 1419 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Fio 6mm Finalidade: Ref a material para Adilson Cardoso | 6,50 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | Fio 6mm Finalidade: Ref a material para Adilson Cardoso | 650,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme DANFE Nº e/045488155; | 650,00 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 1419/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
