| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Parafuso com bucha | 1,50 | 36,00 |
| 1.00 | fita isolante | 6,00 | 6,00 |
| 10.00 | JOELHO SIMPLES 20 MM | 1,50 | 15,00 |
| 2.00 | TORNEIRA | 32,00 | 64,00 |
| 30.00 | Tubo Finalidade: Ref materiais para casa de Namir | 4,70 | 141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | Parafuso com bucha fita isolante JOELHO SIMPLES 20 MM TORNEIRA Tubo Finalidade: Ref materiais para casa de Namir | 262,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme DANFE Nº e/045487944; | 262,00 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 1420/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
