| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 1426 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PANO costurado 10kg Finalidade: Ref a aquisição de pano para limpeza | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | PANO costurado 10kg Finalidade: Ref a aquisição de pano para limpeza | 160,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme DANFE Nº e/750; | 160,00 | ||
| 27/02/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1426/2023, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 0,38 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 1426/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 159,62 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/02/2023 | 0,38 | Lançada | |
| TOTAL | 0,38 |
