| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 1431 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEN DRIVE 32 GB | 68,00 | 68,00 |
| 2.00 | CARTUCHO TONER TN 2370/660 2.6K | 89,00 | 178,00 |
| 2.00 | CARTUCHO TONER TN 1060/ TN 1000 | 85,00 | 170,00 |
| 1.00 | SSD 240 GB Finalidade: Ref material de informática para uso na sms. | 558,00 | 558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | PEN DRIVE 32 GB CARTUCHO TONER TN 2370/660 2.6K CARTUCHO TONER TN 1060/ TN 1000 SSD 240 GB Finalidade: Ref material de informática para uso na sms. | 974,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/203; 1/204; | 974,00 | ||
| 01/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2023 DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 | 974,00 | ||
| TOTAL | 974,00 | 974,00 | 974,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
