| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 1453 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD 240 GB Finalidade: Ref a aquisição de SSD 240 GB para manutenção do computador da Habitação | 558,00 | 558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | SSD 240 GB Finalidade: Ref a aquisição de SSD 240 GB para manutenção do computador da Habitação | 558,00 | ||
| 28/02/2023 | Conforme DANFE Nº e/200; | 558,00 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 1453/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 558,00 | ||
| TOTAL | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
