| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 1457 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Case para notebook | 68,00 | 68,00 |
| 3.00 | PEN DRIVE 32 GB SANDISK Finalidade: Ref. a produtos para uso na escola. | 68,00 | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Case para notebook PEN DRIVE 32 GB SANDISK Finalidade: Ref. a produtos para uso na escola. | 272,00 | ||
| 28/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/202; | 272,00 | ||
| 02/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1457/2023 DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
