| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1467 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 83.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref a combustivel para Spin JAR 1A72 | 5,40 | 448,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Gasolina comum Finalidade: Ref a combustivel para Spin JAR 1A72 | 448,20 | ||
| 01/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1880; | 448,20 | ||
| 01/03/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1467/2023, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 1,08 | ||
| 06/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2023 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 447,12 | ||
| TOTAL | 448,20 | 448,20 | 448,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/03/2023 | 1,08 | Lançada | |
| TOTAL | 1,08 |
