| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1468 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref gasolina para veiculo Cruze | 5,40 | 205,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Gasolina comum Finalidade: Ref gasolina para veiculo Cruze | 205,20 | ||
| 01/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1882; | 205,20 | ||
| 01/03/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1468/2023, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 0,49 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 1468/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 204,71 | ||
| TOTAL | 205,20 | 205,20 | 205,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/03/2023 | 0,49 | Lançada | |
| TOTAL | 0,49 |
