| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COM. DE COMB FLORESTAL LTDA - POSTO FORMULA |
| Número do empenho: | 1545 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.32 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustivel para veiculo novo Pulse em viagem a Porto Alegre | 5,59 | 208,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustivel para veiculo novo Pulse em viagem a Porto Alegre | 208,52 | ||
| 02/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1132219; | 208,52 | ||
| 02/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2023 COM. DE COMB FLORESTAL LTDA - POSTO FORMULA - 9706 | 208,52 | ||
| TOTAL | 208,52 | 208,52 | 208,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
