| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DPM DEPARTAMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1551 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço mensalidade Finalidade: Ref a Mensalidade ref a mês de fevereiro de 2023 | 1.479,60 | 1.479,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | Prestação de serviço mensalidade Finalidade: Ref a Mensalidade ref a mês de fevereiro de 2023 | 1.479,60 | ||
| 02/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/502; | 1.479,60 | ||
| 02/03/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1551/2023, DPM Departamento de Prefeitura Municipais | 71,02 | ||
| 08/03/2023 | Pagamento de Empenho 1551/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.408,58 | ||
| TOTAL | 1.479,60 | 1.479,60 | 1.479,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/03/2023 | 71,02 | Lançada | |
| TOTAL | 71,02 |
