| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AVELINO SALVADORI |
| Número do empenho: | 1552 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Referente a meia diária em viagem a Porto Alegre no dia 01/03/2023. Participar reunião DAER e Secretaria do Turismo. Conforme portaria de viagem nº 26/2023. | 352,82 | 176,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | Referente a meia diária em viagem a Porto Alegre no dia 01/03/2023. Participar reunião DAER e Secretaria do Turismo. Conforme portaria de viagem nº 26/2023. | 176,41 | ||
| 02/03/2023 | Referente a meia diária em viagem a Porto Alegre no dia 01/03/2023. Participar reunião DAER e Secretaria do Turismo. Conforme portaria de viagem nº 26/2023. | 176,41 | ||
| 03/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1552/2023 AVELINO SALVADORI - 3146 | 176,41 | ||
| TOTAL | 176,41 | 176,41 | 176,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
