Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DPM DEPARTAMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1553 |
Data de lançamento: |
02/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.47 |
Contratação de Empresa, para prestação dos serviços técnicos profissionais especializados de consultoria jurídica em direito público. |
2.983,00 |
1.392,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2023 |
Contratação de Empresa, para prestação dos serviços técnicos profissionais especializados de consultoria jurídica em direito público. |
1.392,07 |
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| 02/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/502; |
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1.392,07 |
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| 02/03/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1553/2023, DPM Departamento de Prefeitura Municipais |
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66,82 |
| 08/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1553/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.325,25 |
| TOTAL |
1.392,07 |
1.392,07 |
1.392,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/03/2023 |
66,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
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66,82 |
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