| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 1557 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Referente a meia diária ao Funcionário, em viagem a Porto Alegre no dia 08/02/2023. Levar paciente consultar. Conforme portaria de viagem nº 28/2023. | 301,45 | 150,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | Referente a meia diária ao Funcionário, em viagem a Porto Alegre no dia 08/02/2023. Levar paciente consultar. Conforme portaria de viagem nº 28/2023. | 150,73 | ||
| 02/03/2023 | Referente a meia diária ao Funcionário, em viagem a Porto Alegre no dia 08/02/2023. Levar paciente consultar. Conforme portaria de viagem nº 28/2023. | 150,73 | ||
| 07/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1557/2023 GILMAR MORGAN - 1875 | 150,73 | ||
| TOTAL | 150,73 | 150,73 | 150,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
