| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSSALE ROSA 33894205091 |
| Número do empenho: | 1564 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Chá de melissa | 8,16 | 16,32 |
| 1.00 | CAFÉ NESCAFÉ | 24,30 | 24,30 |
| 3.00 | Grampos galvanizados | 16,80 | 50,40 |
| 4.00 | chás variados | 6,42 | 25,68 |
| 10.00 | Papel higiênico | 8,75 | 87,50 |
| 2.00 | PAPEL TOALHA 2 Finalidade: Ref a produtos para dia do Concurso Publico | 12,13 | 24,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | Chá de melissa CAFÉ NESCAFÉ Grampos galvanizados chás variados Papel higiênico PAPEL TOALHA 2 Finalidade: Ref a produtos para dia do Concurso Publico | 228,46 | ||
| 03/03/2023 | Conforme DANFE Nº e/890; | 228,46 | ||
| 06/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1564/2023 ROSSALE ROSA 33894205091 - 13545 | 228,46 | ||
| TOTAL | 228,46 | 228,46 | 228,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
