| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 1570 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Caneca | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | Gas R 134 | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | ÓLEO Compressor | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | Presilha Finalidade: Ref a materiais para manutenção da Retroescavadeira Hiunday | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | Caneca Gas R 134 ÓLEO Compressor Presilha Finalidade: Ref a materiais para manutenção da Retroescavadeira Hiunday | 710,00 | ||
| 06/03/2023 | Conforme DANFE Nº e/045561656; | 710,00 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento de Empenho 1570/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
