| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS 00582108063 |
| Número do empenho: | 160 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lavagem Finalidade: 1 serviço de limpar e lavar o carro - cruze ivc 7222 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | lavagem Finalidade: 1 serviço de limpar e lavar o carro - cruze ivc 7222 | 45,00 | ||
| 19/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/179; | 45,00 | ||
| 24/01/2023 | Pagamento de Empenho 160/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
