| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M E M SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1606 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços médicos Finalidade: Ref acompanhamento de paciente em transferência do Hospital de Espumoso a PF realizado pelo Dr Wagner M. da Silva e enfermeira no dia 18/02 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | Serviços médicos Finalidade: Ref acompanhamento de paciente em transferência do Hospital de Espumoso a PF realizado pelo Dr Wagner M. da Silva e enfermeira no dia 18/02 | 1.500,00 | ||
| 06/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/57; | 1.500,00 | ||
| 07/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1606/2023 M E M SERVICOS MEDICOS LTDA - 13607 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
