| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOCILMAR BARBOSA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1616 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a uma diária ao funcionário em viagem Porto Alegre levar paciente consultar dia 27/02/2023, veículo SPIN JBO 7I13, portaria 31/2023 | 301,45 | 301,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Referente a uma diária ao funcionário em viagem Porto Alegre levar paciente consultar dia 27/02/2023, veículo SPIN JBO 7I13, portaria 31/2023 | 301,45 | ||
| 07/03/2023 | Referente a uma diária ao funcionário em viagem Porto Alegre levar paciente consultar dia 27/02/2023, veículo SPIN JBO 7I13, portaria 31/2023 | 301,45 | ||
| 10/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1616/2023 JOCILMAR BARBOSA DA SILVA - 3678 | 301,45 | ||
| TOTAL | 301,45 | 301,45 | 301,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
