| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR competencia 02/2023 | 0,45 | ||
| 07/03/2023 | Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR competencia 02/2023 | 0,45 | ||
| 07/03/2023 | EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 07/03/2023 | EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 08/03/2023 | Pagamento de Empenho 1617/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275602 | 0,44 | ||
| TOTAL | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
