| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 1637 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneu 10.5/65-16 Finalidade: Ref a aquisição de pneu para Retroescavadeira Randon | 947,42 | 1.894,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | Pneu 10.5/65-16 Finalidade: Ref a aquisição de pneu para Retroescavadeira Randon | 1.894,84 | ||
| 08/03/2023 | Conforme DANFE Nº e/669; | 1.894,84 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento de Empenho 1637/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.894,84 | ||
| TOTAL | 1.894,84 | 1.894,84 | 1.894,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
