Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
08/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Veículo FIAT/PULSE AUDACE TF200
Finalidade: Ref a seguro veiculo Pulse |
730,65 |
730,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2023 |
Veículo FIAT/PULSE AUDACE TF200
Finalidade: Ref a seguro veiculo Pulse |
730,65 |
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| 23/03/2023 |
Veículo FIAT/PULSE AUDACE TF200
Finalidade: Ref a seguro veiculo Pulse
|
|
730,65 |
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| 24/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2023 - REF. MARÇO/2023
Gente Seguradora - 12896 |
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730,65 |
| TOTAL |
730,65 |
730,65 |
730,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
