| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
| Número do empenho: | 1648 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Veículo FIAT/PULSE AUDACE TF200 Finalidade: Ref a seguro veiculo Pulse | 730,65 | 730,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | Veículo FIAT/PULSE AUDACE TF200 Finalidade: Ref a seguro veiculo Pulse | 730,65 | ||
| 23/03/2023 | Veículo FIAT/PULSE AUDACE TF200 Finalidade: Ref a seguro veiculo Pulse | 730,65 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2023 - REF. MARÇO/2023 Gente Seguradora - 12896 | 730,65 | ||
| TOTAL | 730,65 | 730,65 | 730,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
