| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
| Número do empenho: | 1649 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Veículo CHEVROLET/ONIX PLUS 10TMT LT1 | 324,44 | 324,44 |
| 1.00 | Veículo CHEVROLET/SPIN 18L AT PREMIER Finalidade: Ref a seguro veiculo onix e spim | 385,04 | 385,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | Veículo CHEVROLET/ONIX PLUS 10TMT LT1 Veículo CHEVROLET/SPIN 18L AT PREMIER Finalidade: Ref a seguro veiculo onix e spim | 709,48 | ||
| 23/03/2023 | Veículo CHEVROLET/ONIX PLUS 10TMT LT1 Veículo CHEVROLET/SPIN 18L AT PREMIER Finalidade: Ref a seguro veiculo onix e spim | 709,48 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2023 - REF. MARÇO/2023 Gente Seguradora - 12896 | 709,48 | ||
| TOTAL | 709,48 | 709,48 | 709,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
