Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1649 |
Data de lançamento: |
08/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Veículo CHEVROLET/ONIX PLUS 10TMT LT1 |
324,44 |
324,44 |
| 1.00 |
Veículo CHEVROLET/SPIN 18L AT PREMIER
Finalidade: Ref a seguro veiculo onix e spim |
385,04 |
385,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2023 |
Veículo CHEVROLET/ONIX PLUS 10TMT LT1 Veículo CHEVROLET/SPIN 18L AT PREMIER
Finalidade: Ref a seguro veiculo onix e spim |
709,48 |
|
|
| 23/03/2023 |
Veículo CHEVROLET/ONIX PLUS 10TMT LT1
Veículo CHEVROLET/SPIN 18L AT PREMIER
Finalidade: Ref a seguro veiculo onix e spim
|
|
709,48 |
|
| 24/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2023 - REF. MARÇO/2023
Gente Seguradora - 12896 |
|
|
709,48 |
| TOTAL |
709,48 |
709,48 |
709,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
