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Exercício: 2023
Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1654	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ABAIXADOR DE LINGUA	8,13	16,26
1.00	AGULHA 25X6	14,18	14,18
5.00	CAMPO OPERATORIO	100,29	501,45
1.00	CEFTRIAXONA 1 G IV/ IM	221,68	221,68
4.00	COMPRESSA	105,78	423,12
1.00	PROMETAZINA 50MG/2ML IM	341,70	341,70
2.00	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250 ml	315,97	631,94
1.00	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ml Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs.	284,14	284,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA 25X6 CAMPO OPERATORIO CEFTRIAXONA 1 G IV/ IM COMPRESSA PROMETAZINA 50MG/2ML IM SOL FISIOLOGICA 0,9% 250 ml SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ml Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs.	2.434,47
09/03/2023	Conforme DANFE Nº 1/106698;		2.434,47
09/03/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1654/2023, VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS			29,21
10/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2023 VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081			2.405,26
TOTAL		2.434,47	2.434,47	2.434,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/03/2023	29,21		Lançada
TOTAL		29,21