| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1681 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Julia Lauzen Heck 09/03/2023. | 568,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Julia Lauzen Heck 09/03/2023. | 568,70 | ||
| 09/03/2023 | Ref. Folha Exoneração Julia Lauzen Heck 09/03/2023. | 568,70 | ||
| 13/03/2023 | Pagamento de Empenho 1681/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211350 | 568,70 | ||
| TOTAL | 568,70 | 568,70 | 568,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
