| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 1687 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Ref projetos de edificações , fundações superficiais, estruturas de concreto armado e instalações eletricas em baixa tensão | 96,62 | 386,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | Ref projetos de edificações , fundações superficiais, estruturas de concreto armado e instalações eletricas em baixa tensão | 386,48 | ||
| 09/03/2023 | Ref projetos de edificações , fundações superficiais, estruturas de concreto armado e instalações eletricas em baixa tensão | 386,48 | ||
| 10/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1687/2023 CREA RS - 295 | 386,48 | ||
| TOTAL | 386,48 | 386,48 | 386,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
