| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI 98601881068 |
| Número do empenho: | 1704 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Kit Material Bibliografico Finalidade: Ref aquisição de material bibliografico para equipe do CRAS | 299,00 | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Kit Material Bibliografico Finalidade: Ref aquisição de material bibliografico para equipe do CRAS | 299,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/221; | 299,00 | ||
| 21/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275608 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2023 - REF. MARÇO/2023 ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI 98601881068 - 13508 | 299,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
