| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 171 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: ref. 3 conserto de pneu, 4 montagem de pneu- auto socorro- montana APW 8235 | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: ref. 3 conserto de pneu, 4 montagem de pneu- auto socorro- montana APW 8235 | 285,00 | ||
| 20/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/339; | 285,00 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Empenho 171/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
