| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fechadura | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | Broca | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | FITA ZEBRADA | 35,00 | 35,00 |
| 12.00 | cantoneira PVC Finalidade: Ref a materiais para sec de obras urbanas | 3,50 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Fechadura Broca FITA ZEBRADA cantoneira PVC Finalidade: Ref a materiais para sec de obras urbanas | 147,00 | ||
| 13/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045551905; | 147,00 | ||
| 16/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2023 BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
