| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 1725 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Caixa de Descarga | 58,90 | 58,90 |
| 1.00 | Flexível Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Caixa de Descarga Flexível Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. | 68,90 | ||
| 13/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045559657; | 68,90 | ||
| 16/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2023 GUILHERME MARION ME - 12194 | 68,90 | ||
| TOTAL | 68,90 | 68,90 | 68,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
