| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 1726 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de acompnhamento contábil Finalidade: Ref a serviço de acompanhamento contábil para a realização de prestação de contas e controle contabil mes de fevereiro de 2023 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Prestação de serviço de acompnhamento contábil Finalidade: Ref a serviço de acompanhamento contábil para a realização de prestação de contas e controle contabil mes de fevereiro de 2023 | 5.000,00 | ||
| 13/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/18977; | 5.000,00 | ||
| 13/03/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1726/2023, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 240,00 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 1726/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.760,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/03/2023 | 240,00 | Lançada | |
| TOTAL | 240,00 |
