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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1749 Data de lançamento: 14/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 Refletor LED 50W 46,00 414,00
4.00 Spot simples branco 28,00 112,00
1.00 Tomada com interruptor 14,65 14,65
25.00 Cabo flex 6mm 5,10 127,50
16.00 Lâmpada super led 20W 16,50 264,00
6.00 Condulete 2x4 11,90 71,40
6.00 Tampa condulete 2X4 Finalidade: Ref. a materiais elétricos trocados na escola. 5,90 35,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2023 Refletor LED 50W Spot simples branco Tomada com interruptor Cabo flex 6mm Lâmpada super led 20W Condulete 2x4 Tampa condulete 2X4 Finalidade: Ref. a materiais elétricos trocados na escola. 1.038,95
14/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/045538600; 1.038,95
16/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2023 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755, 1.038,95
TOTAL 1.038,95 1.038,95 1.038,95
SALDO A PAGAR 0,00