| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 1757 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Revisão dos freios, cubos, suspensão; Substituição de peças; Torno e solda suporte da polia tersenora da correia do alternador; Limpar e envaretar radiador; Lubrificar Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | Revisão dos freios, cubos, suspensão; Substituição de peças; Torno e solda suporte da polia tersenora da correia do alternador; Limpar e envaretar radiador; Lubrificar Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. | 3.100,00 | ||
| 14/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/489; | 3.100,00 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 1757/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
