| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1764 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REf. Pagamento Ferias Ref. Folha Exoneração Noeli F Pagnussatt Rosa 10/03/2023. | 542,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | REf. Pagamento Ferias Ref. Folha Exoneração Noeli F Pagnussatt Rosa 10/03/2023. | 542,50 | ||
| 14/03/2023 | Ref. folha Exoneração Noeli F Pagnussatt Rosa 10/03/2023. | 542,50 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 1764/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 542,50 | ||
| TOTAL | 542,50 | 542,50 | 542,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
