| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 1778 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro PSD 960/1 Finalidade: Ref a aquisição de filtro para Draga | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | Filtro PSD 960/1 Finalidade: Ref a aquisição de filtro para Draga | 130,00 | ||
| 16/03/2023 | Conforme DANFE Nº 002/800; | 130,00 | ||
| 16/03/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1778/2023, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 0,31 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Empenho 1778/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 129,69 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/03/2023 | 0,31 | Lançada | |
| TOTAL | 0,31 |
