| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1794 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PILHA PANASONIC ALC. POWER AAA6 CRT. C/ 6 UNIDADES Finalidade: Ref a material para o CRAS | 20,19 | 60,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | PILHA PANASONIC ALC. POWER AAA6 CRT. C/ 6 UNIDADES Finalidade: Ref a material para o CRAS | 60,57 | ||
| 16/03/2023 | Conforme DANFE Nº 01/303749; | 60,57 | ||
| 17/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2023 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 | 60,57 | ||
| TOTAL | 60,57 | 60,57 | 60,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
