| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de água da EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL (1604747-8) competência 03/2023 | 430,59 | 430,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | Referente consumo de água da EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL (1604747-8) competência 03/2023 | 430,59 | ||
| 16/03/2023 | Referente consumo de água da EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL (1604747-8) competência 03/2023 | 430,59 | ||
| 21/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129 | 430,59 | ||
| TOTAL | 430,59 | 430,59 | 430,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
