| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 1817 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TNT cores diversas Finalidade: Ref. a tecidos para decoração de ambiente em evento do Dia Internacional da Mulher | 2,99 | 149,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | TNT cores diversas Finalidade: Ref. a tecidos para decoração de ambiente em evento do Dia Internacional da Mulher | 149,50 | ||
| 17/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1578; | 149,50 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Empenho 1817/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,50 | ||
| TOTAL | 149,50 | 149,50 | 149,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
