| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 182 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | impulsor partida Finalidade: ref. aquisição de material para trator 4291 | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | impulsor partida Finalidade: ref. aquisição de material para trator 4291 | 560,00 | ||
| 20/01/2023 | Conforme DANFE Nº 001/4967; | 560,00 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 182/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
