| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 1827 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | toner W1030 Finalidade: ref. aquisição de toner de impressora | 329,90 | 989,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | toner W1030 Finalidade: ref. aquisição de toner de impressora | 989,70 | ||
| 21/03/2023 | toner W1030 Finalidade: ref. aquisição de toner de impressora | 989,70 | ||
| 21/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275607 PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2023 ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA - 13376 | 989,70 | ||
| TOTAL | 989,70 | 989,70 | 989,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
