| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 1829 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CARTUCHO TONER W1030XC Finalidade: Ref toner para impressoras da sms. | 329,90 | 1.649,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | CARTUCHO TONER W1030XC Finalidade: Ref toner para impressoras da sms. | 1.649,50 | ||
| 23/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/567; | 1.649,50 | ||
| 28/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2023 - REF. MARÇO/2023 ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA - 13376 | 1.649,50 | ||
| TOTAL | 1.649,50 | 1.649,50 | 1.649,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
